Заявление о налоге на доходы физических лиц (3-НДФЛ) — это письменное уведомление, которым физические лица информируют о совокупной сумме полученных доходов и связанных с ними издержек. Также декларацию 3-НДФЛ необходимо предоставить в налоговые органы для возможности получения налогового вычета.
Один из самых эффективных и удобных способов создания и отправки отчетности налоговым органам – это заполнение декларации 3-НДФЛ через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте налоговой службы. При использовании данного сервиса, программа автоматически переносит персональные данные о налогоплательщике, а также информацию о его доходах и уплаченных налогах в налоговую декларацию. Интерфейс программы очень простой и понятный, и также предоставляет подсказки, которые помогут избежать ошибок при заполнении декларации.
Для доступа к Личному кабинету необходимо предоставить логин (ИНН) и пароль, выдаваемые налоговой службой. Также можно войти, используя учетную запись портала Госуслуг на сайте https://esia.gosuslugi.ru/, если она подтверждена в аккредитованном центре.
Для того чтобы отправить Декларацию 3-НДФЛ через Личный кабинет, необходимо подписать ее усиленной неквалифицированной электронной подписью. Эту электронную подпись можно скачать и установить прямо из Личного кабинета. Для этого перейдите в раздел «Профиль» и выберите опцию «Получить ЭП». После завершения процесса, на экране появится сообщение о успешном выпуске сертификата. Теперь вы можете приступить к заполнению декларации.
Необходимо заполнить форму в разделе «Ситуации из жизни» под наименованием «Подача декларации 3-НДФЛ».
Для выбора способа предоставления декларации имеется две опции: «Онлайн-заполнение» или «Загрузка» (если у вас уже есть заполненная декларация в электронном формате, созданная с использованием программы «Декларация»).
Если вы решите воспользоваться функцией «Онлайн заполнение», то вам необходимо последовательно заполнить все поля, предлагаемые программой. После этого декларация 3-НДФЛ будет автоматически сформирована и готова к отправке в налоговую инспекцию.
Когда пользователь нажимает на кнопку «Загрузить», он может выбрать год, для которого необходимо предоставить декларацию, а также загрузить файл формата .xml, который был создан с использованием программы «Декларация».
Для предоставления Декларации 3-НДФЛ в налоговый орган необходимо загрузить отсканированные копии документов, подтверждающих указанные в декларации суммы доходов и расходов, а также подтверждающие право на налоговый вычет.
После добавления всех документов, требуется ввести пароль для электронной подписи сертификата и нажать кнопку «Подтвердить и отправить».
После этого, Декларация 3-НДФЛ будет направлена в налоговый орган. С этого момента, можно будет отслеживать процесс камеральной проверки налоговой декларации в разделе «Сообщения» Личного кабинета. Камеральная налоговая проверка будет проведена в течение трех месяцев с момента предоставления налогоплательщиком Декларации 3-НДФЛ в налоговый орган.
Как подать декларацию 3-ндфл через личный кабинет налогоплательщика
Отправить налоговую декларацию онлайн можно только при условии, что вы имеете аккаунт на портале госуслуг или на официальном сайте налоговой службы.
Прежде всего, необходимо иметь саму декларацию, заполненную в специальном формате — xml. Порядок заполнения и требования утверждаются Приказом ФНС РФ, поэтому нельзя просто конвертировать формат xml из другого формата с помощью специальных программ или сервисов. Такую декларацию невозможно загрузить на сайт и подать.
Вы можете заполнить декларацию в формате XML с использованием следующих методов:
- Если вы раньше не заполняли налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, то для этого можно скачать программу с официального сайта налоговой службы России: https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/ Однако, следует учесть, что этот процесс может быть довольно сложным и требовать много времени, а также существует высокая вероятность допустить ошибки. Кроме того, вам придется подавать декларацию без предварительной проверки. Если налоговая служба обнаружит ошибки, вам потребуется подать уточненную версию декларации.
- У вас есть возможность заполнить декларацию онлайн на нашем веб-сайте по следующей ссылке: https://ndflservice.ru/zapolnenie-nalogovoj-deklaraczii-3-ndfl. Удобство процесса заключается в том, что вам нужно будет ответить на несложные вопросы, и декларация будет автоматически сформирована. Однако значительным преимуществом является тот факт, что ваша декларация будет проверена нашим специалистом, что гарантирует правильное заполнение декларации 3-ндфл.
Если вы зарегистрированы на портале Госуслуг, то вы можете создать Личный кабинет на сайте налоговой без необходимости посещать инспекцию. Однако, для подачи декларации, составленной в формате XML, вам придется воспользоваться именно сайтом налоговой инспекции.
Если у вас есть аккаунт на Госуслугах, то вы можете представить декларацию через сайт налоговой службы, следуя инструкции, указанной ниже.
Возможность подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) через персональный аккаунт налогоплательщика
Если у вас еще нет аккаунта на сайте налоговой службы, то вместо кнопки «ВОЙТИ» есть возможность войти через госуслуги (ЕСИА).
Необходимо будет пройти перенаправление во Личный кабинет на портале госуслуг, а также подтвердить разрешение на предоставление запрошенной информации сайтом налоговой службы.
Следующий этап будет посвящен созданию индивидуального аккаунта. Этот процесс может занимать от нескольких минут до нескольких дней.
2. Войдите в раздел Жизненные ситуации в Личном кабинете.
После этого необходимо нажать на кнопку «Отправить декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ)»:
4. После этого у вас появится возможность нажать на кнопку «Загрузить», а Сервис предложит вам получить уникальный ключ для электронной подписи.
Обратите внимание: для загрузки документа, нажмите на слово «ЗАГРУЗИТЬ», а не на слово «декларация». В противном случае, вы будете перенаправлены на страницу скачивания программы, что вам не требуется.
По умолчанию первый вариант уже активирован, на нижней части страницы придумайте пароль и нажмите кнопку «Отправить запрос».
В течение 15 минут — всего за одни сутки, вы сможете получить Электронную подпись автоматически.
Далее, процесс становится элементарным: повторно нажимаете на кнопку «Скачать» (исключительно по надписи «СКАЧАТЬ», а не «декларация»), выбираете нужный год, для которого вы уже заполнили декларацию, и загружаете файл декларации в формате XML.
Пожалуйста, обратите внимание: запрещено изменять название файла xml. В случае, если вы загрузили его несколько раз, есть возможность автоматического переименования. Необходимо убедиться, что в имени файла отсутствуют скобки, которые могут возникнуть при автоматическом переименовании.
После успешной загрузки, вам будет предложено также приложить снимки документов, которые требуются для подачи декларации (документы, подтверждающие ваши расходы и право на налоговый вычет).
Далее, сервис предложит составить заявление о возврате средств, которые были удержаны в виде налогов. Сумма, подлежащая возврату, будет автоматически указана на основе информации из декларационного файла.
Обратите внимание. Начиная с отчета за текущий год, отдельно подавать заявление на возврат налога больше не требуется. Оно автоматически включено в основную форму 3-НДФЛ. Заявление на возврат налогов теперь находится на третьей странице Вашего отчета.
Заявления и декларация уже поданы, и, очевидно, нет необходимости посещать налоговую.
Если вы официально работаете, то вы имеете возможность вернуть до 13% от ваших затрат на образование, медицинское лечение или приобретение жилой недвижимости, обратившись в налоговую инспекцию.
Произведите заполнение декларации 3-НДФЛ в настоящий момент времени.
Используя специальный онлайн калькулятор, вы можете оценить сумму компенсации, доступную вам от налоговой инспекции при официальном трудоустройстве. Эта компенсация может быть получена за расходы, связанные с обучением, лечением или покупкой квартиры. Таким образом, вы можете узнать, какую сумму вы можете ожидать и возможно использовать ее в своих финансовых планах.
Уточните, какую сумму можно возвратить из налоговой инстанции.
Загрузить готовую декларацию 3-НДФЛ в формате.xml
Для отправки декларации 3-НДФЛ в ФНС необходимо использовать программу «Декларация». Однако, если у вас нет доступа к данной программе, вы можете воспользоваться онлайн-инструкцией по заполнению декларации 3-НДФЛ на сайте ФНС.
На этой странице
- В первом этапе требуется войти в личный кабинет и получить электронную подпись.
- Этап 2. Произвести загрузку предоставленного отчета о доходах физического лица по форме 3-НДФЛ.
- Этап 3. Скачать документы для подтверждения.
Если вы воспользовались специализированной программой «Декларация» для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ, то вы можете скачать заполненную декларацию в формате .xml и предоставить ее в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика.
Для доступа к личному кабинету налогоплательщика требуется использовать подтвержденную учетную запись на государственных услугах. Для этого необходимо выбрать опцию «Войти через госуслуги (ЕСИА)». Получить подтвержденный аккаунт на государственных услугах можно воспользовавшись онлайн-сервисом Тинькофф.
Для подачи декларации требуется получить электронную подпись (ЭП), которую можно получить онлайн. Для этого необходимо перейти на главную страницу личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС, затем навести указатель мыши на свои ФИО в правом верхнем углу сайта и выбрать раздел «Настройки профиля», после чего перейти в раздел «Электронная подпись».
У вас имеется возможность выбрать один из трех вариантов, чтобы получить свою собственную подпись. Один из самых удобных способов — это сохранить ключ электронной подписи в безопасной системе ФНС России. Для этого вам потребуется всего лишь создать пароль. Процесс генерации электронной подписи может занять от 30 минут до суток. Когда ваша подпись будет готова, на нижней части этой же страницы будет отображено сообщение «Сертификат электронной подписи успешно создан».
Шаг 2. Загрузить готовую декларацию 3-НДФЛ
На стартовой вкладке личного профиля налогоплательщика обратите внимание на раздел «Доходы и вычеты» и кликните на пункт «Декларации».
Для подачи декларации нажмите на синюю кнопку «Подать декларацию» на открытой странице, а затем выберите вариант «Подать декларацию 3-НДФЛ» в выпадающем меню и загрузите уже готовую декларацию.
Далее необходимо указать год, на который представляется налоговая декларация, и выбрать соответствующий файл для загрузки в формате .xml.
Шаг 3. Загрузить подтверждающие документы
Когда вы подадите декларацию по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), вам потребуется приложить необходимые документы. Для этого перейдите в раздел «Прикрепите подтверждающие документы» и нажмите на кнопку «Добавить документ». Здесь вы найдете дополнительную информацию о необходимых документах при подаче декларации по налогу на доходы физических лиц.
Для завершения процесса требуется ввести пароль, соответствующий электронной подписи, и нажать кнопку «Подтвердить и отправить».
Как заполнить и подать 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
Подача 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика является наиболее простым и быстрым способом. Основным условием является соблюдение всех правил и необходимость получения электронной подписи. Наша команда подготовила подробную инструкцию о том, как правильно заполнить и отправить 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
Кто может подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика
Для ИП, которые работают по общей системе налогообложения, а также для граждан, которые сами рассчитывают и платят НДФЛ в бюджет, необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ. Примеры таких физических лиц — те, кто получил доход:
- от совершения сделки по реализации активов или прав на активы;
- из внешних источников, находящихся за пределами России;
- Физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя или иностранной организации без отдельного представительства в Российской Федерации, может заключить трудовой или гражданско-правовой договор.
Обязанность представлять декларацию также возлагается на нотариусов, работающих в частной практике, на адвокатов, основавших адвокатские кабинеты, и на других лиц, занимающихся частной практикой (в соответствии с пунктом 2 пункта 1, пунктом 5 статьи 227 Налогового кодекса). Иностранные граждане, занимающиеся оплачиваемой трудовой деятельностью на основании патента у физических лиц, также обязаны подать декларацию в случаях, перечисленных в пункте 8 статьи 227.1 Налогового кодекса. Полный список случаев, когда необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ, указан в статьях 227, 227.1, 228 Налогового кодекса.
Пожалуйста, примите во внимание: при условии, что индивидуальный предприниматель, который представляет декларацию, имеет среднюю численность сотрудников за предыдущий год не более 100 человек, у него есть возможность самостоятельно выбрать способ представления (согласно пункту 4 статьи 80 Налогового кодекса). В случае превышения этого ограничения, декларация подается только в электронной форме через Технологический канал связи (согласно пункту 3 статьи 80 Налогового кодекса).
Для того чтобы сдать декларацию по форме 3-НДФЛ через интернет, человек имеет возможность воспользоваться услугами лицензированного специализированного оператора связи или войти в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС.
Плательщики налога на доходы физических лиц (НДФЛ) предоставляют декларацию 3-НДФЛ в двух ситуациях. В первом случае физическое лицо самостоятельно оплачивает налог на полученные им доходы. Во втором случае физическое лицо подает заявление на налоговый вычет или возврат переплаты. Инструкции по заполнению декларации и ее отправке в налоговую инспекцию можно найти в рекомендациях Системы Главбух, входящей в состав Актион Бухгалтерия.
Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика: пошаговая инструкция
Для того чтобы представить декларацию 3-НДФЛ необходимо пройти процедуру авторизации в личном кабинете налогоплательщика. Это можно сделать на официальном сайте ФНС или на портале государственных услуг. Обратившись в любую инспекцию ФНС, вам будут выданы учетные данные для входа в кабинет, где логином всегда является ИНН гражданина. После успешного подтверждения доступа к кабинету рекомендуется сменить пароль. Для входа в личный кабинет также можно использовать портал государственных услуг, при наличии подтвержденной учетной записи.
Согласно статье 80 Налогового кодекса, если декларация была отправлена через интернет, то датой представления отчетности в налоговую инспекцию будет считаться дата ее отправки. Это указано в первом и третьем абзаце пункта 4 данной статьи.
Владельцы индивидуальных предпринимателей могут предоставить свою налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц через авторизированный оператор связи. Виды электронных форматов налоговой отчетности и порядок их предоставления определяются Федеральной налоговой службой в сотрудничестве с Министерством финансов (согласно статье 80 Налогового кодекса). Таким образом, электронный формат декларации за 2021 год был утвержден приказом Федеральной налоговой службы от 15.10.2021 года под номером ЕД-7-11/903.
При составлении налоговой документации для передачи через телекоммуникационные сети следует придерживаться руководств, утвержденных ФНС приказом ММВ-7-6/398 от 31.07.2014.
Порядок подачи электронных деклараций определен в пунктах 158–177 регламента, который был утвержден приказом ФНС от 08.07.2019 года под номером ММВ-7-19/343.
На примере, рассмотрим процесс заполнения декларации 3-НДФЛ через интернет-портал налоговой службы.